Objednávka č. 023/16
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 023/16
- Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové na rok 2016.
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 94/14
- Dátum zverejnenia: 22.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054/16 | utierky papierové | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 330,00 € | 28.01.2016 | 27.02.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0075/16 | papier. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 102,00 € | 09.02.2016 | 27.02.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0168/16 | potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 433,99 € | 10.03.2016 | 05.04.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0202/16 | papier. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 330,00 € | 21.03.2016 | 05.04.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0279/16 | potr. fólia, pap. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 119,00 € | 20.04.2016 | 27.05.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0361/16 | rukavice nitrilové | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 210,00 € | 18.05.2016 | 27.05.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0473/16 | potr. fólia, pap. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 136,00 € | 08.07.2016 | 04.08.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0664/16 | pap. utierky, toalet. papier | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 170,20 € | 22.09.2016 | 12.10.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |