Objednávka č. 022/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 022/22
- Popis objednaného plnenia: Dodávka údržbarského materiálu na rok 2022.
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota: 2 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 257,75 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 266,50 € | 07.03.2022 | 29.03.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0192/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 325,48 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0256/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 310,83 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0308/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 248,24 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0318/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 182,31 € | 06.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0325/22 | drez | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DECODOM, spol. s r.o. | 36305073 | 220,00 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0324/22 | skrinka ku drezu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DECODOM, spol. s r.o. | 36305073 | 738,34 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0376/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 201,00 € | 07.07.2022 | 25.07.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0445/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 160,49 € | 08.08.2022 | 23.08.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0483/22 | seno | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Biofarma, s.r.o. | 47232382 | 380,00 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0437/22 | skrinka ku drezu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DECODOM, spol. s r.o. | 36305073 | -141,07 € | 02.08.2022 | 06.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0511/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 408,25 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0560/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 39,10 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0665/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 419,69 € | 14.11.2022 | 19.11.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0708/22 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 138,33 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |