Objednávka č. 021/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Domino a.s.
- IČO: 00594644
- Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 021/18
- Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín január a február 2018.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 3 465,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/115
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/115 | Výpoveď rámcovej kúpnej zmluvy | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | DOMINO, a.s. | 00594644 | Iné | 0,00 € | 02.01.2017 | 01.03.2017 | 01.03.2017 | 02.01.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riadieľka | Zmluva |
| 0044/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 981,71 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0045/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 304,70 € | 30.01.2018 | 06.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0132/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 064,92 € | 01.03.2018 | 17.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0169/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 159,64 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0236/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 273,94 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0238/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 180,00 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0296/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 082,77 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0363/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 043,82 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0400/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 297,39 € | 27.06.2018 | 03.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0502/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 743,43 € | 16.08.2018 | 06.09.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0559/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 2 028,29 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0640/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 520,16 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0694/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 553,14 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0789/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 191,47 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0791/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 040,23 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0792/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 99,07 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |