Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 021/18

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: Domino a.s.
IČO: 00594644
Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 021/18
Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín január a február 2018.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
Celková hodnota: 3 465,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/115
Dátum zverejnenia: 11.01.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/115	Výpoveď rámcovej kúpnej zmluvy	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	DOMINO, a.s.	00594644	Iné	0,00 €	02.01.2017	01.03.2017	01.03.2017	02.01.2017	PhDr. Monika Ondrišová PhD.	riadieľka	Zmluva
0044/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		981,71 €	30.01.2018			06.02.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0045/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 304,70 €	30.01.2018			06.02.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0132/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 064,92 €	01.03.2018			17.03.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0169/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 159,64 €	13.03.2018			20.03.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0236/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 273,94 €	17.04.2018			25.04.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0238/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		180,00 €	17.04.2018			25.04.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0296/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 082,77 €	11.05.2018			25.05.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0363/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 043,82 €	11.06.2018			28.06.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0400/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 297,39 €	27.06.2018			03.07.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0502/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 743,43 €	16.08.2018			06.09.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0559/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		2 028,29 €	12.09.2018			09.10.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0640/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 520,16 €	23.10.2018			06.11.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0694/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 553,14 €	15.11.2018			29.11.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0789/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 191,47 €	18.12.2018			21.12.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0791/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 040,23 €	18.12.2018			21.12.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0792/18	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		99,07 €	18.12.2018			21.12.2018	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra

Tlačiť