Objednávka č. 020/17

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: VOSP spol. s.r.o.
IČO: 31658075
Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 020/17
Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové na rok 2017.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 94/14
Dátum zverejnenia: 17.01.2017
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0067/17	toaletný papier, potr. fólia	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		127,50 €	02.02.2017			04.03.2017	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0357/17	toalet. papier, pap.utierky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		204,00 €	16.05.2017			03.06.2017	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0394/17	toalet. papier, mydlo, zásobník mydla	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		68,28 €	31.05.2017			05.07.2017	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0539/17	toalet. papier, pap.utierky, potr. fólia	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		225,40 €	31.07.2017			09.09.2017	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0639/17	potr. fólia, tekuté mydlo	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		55,60 €	07.09.2017			29.09.2017	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0702/17	potr. fólia, tekuté mydlo	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		75,00 €	04.10.2017			26.10.2017	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0898/17	toaletný papier, pap. utierky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		191,40 €	14.12.2017			28.12.2017	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra