Objednávka č. 018/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 018/25
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2025
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 7 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Dátum zverejnenia: 11.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 0046/25 | voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 538,22 € | 04.02.2025 | 26.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0080/25 | voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 258,80 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/25 | voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 281,31 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0082/25 | voda DOS2 02.11.2024 - 04.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 43,14 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0094/25 | oprava regulátora plynu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Jozef Dzurilla - ĎOĎO | 43266720 | 369,00 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0123/25 | voda DSS + "C" od 27.01.2025 - 25.02.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 367,57 € | 10.03.2025 | 22.03.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0177/25 | voda DSS + "C" od 26.02.2025 - 26.03.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 360,07 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0220/25 | voda DSS + "C" od 27.03.2025 - 22.04.2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 330,07 € | 28.04.2025 | 08.05.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |