Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 018/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
  • IČO: 36500968
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 018/25
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2025
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
  • Celková hodnota: 7 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0046/25 voda DSS + "C" od 17.12.2024 - 27.01.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 538,22 € 04.02.2025 26.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/25 voda ZPB od 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 258,80 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/25 voda ZPB "B" 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 281,31 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/25 voda DOS2 02.11.2024 - 04.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 43,14 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/25 oprava regulátora plynu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Jozef Dzurilla - ĎOĎO 43266720 369,00 € 25.02.2025 01.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/25 voda DSS + "C" od 27.01.2025 - 25.02.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 367,57 € 10.03.2025 22.03.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0177/25 voda DSS + "C" od 26.02.2025 - 26.03.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 360,07 € 07.04.2025 25.04.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0220/25 voda DSS + "C" od 27.03.2025 - 22.04.2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 330,07 € 28.04.2025 08.05.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom