Objednávka č. 018/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Slovens. plynár.priemysel
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 018/24
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektrickej energie na rok 2024 podľa zmluvy
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 62 462,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/523
- Dátum zverejnenia: 09.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083/24 | El.energia "B" 01/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 528,18 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0080/24 | El.energia DSS + "C" 01/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 756,59 € | 20.02.2024 | 29.02.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0133/24 | El.energia DSS + "C" 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 598,05 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0135/24 | El.energia ZPB 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 85,31 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0136/24 | El.energia "B" 02/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 083,64 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0198/24 | El.energia "B" 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 1 026,70 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0200/24 | El.energia ZPB 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 86,33 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0201/24 | El.energia DSS + "C" 03/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 616,68 € | 16.04.2024 | 01.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0255/24 | El.energia DSS + "C" 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 478,78 € | 17.05.2024 | 31.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0256/24 | El.energia ZPB 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 84,31 € | 17.05.2024 | 31.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0258/24 | El.energia "B" 04/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 733,37 € | 17.05.2024 | 31.05.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0311/24 | El.energia "B" 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 306,67 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0312/24 | El.energia DSS + "C" 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 376,95 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0314/24 | El.energia ZPB 05/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 78,14 € | 17.06.2024 | 28.06.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0378/24 | El.energia DSS + "C" 06/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 2 147,88 € | 17.07.2024 | 24.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0380/24 | El.energia ZPB 06/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 82,33 € | 17.07.2024 | 24.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0381/24 | El.energia "B" 06/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 267,97 € | 17.07.2024 | 24.07.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0424/24 | El.energia ZPB 07/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 81,13 € | 16.08.2024 | 28.08.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0481/24 | El.energia ZPB 08/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 80,35 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0541/24 | El.energia ZPB 09/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 74,99 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0594/24 | El.energia ZPB 10/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 83,12 € | 18.11.2024 | 26.11.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0666/24 | El.energia "ZPB" 11/24 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovens. plynár.priemysel | 35815256 | 82,51 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0079/25 | voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 405,09 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |