Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 018/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: Slovens. plynár.priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 018/24
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka elektrickej energie na rok 2024 podľa zmluvy
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 62 462,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/523
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/24 El.energia "B" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 528,18 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0080/24 El.energia DSS + "C" 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 756,59 € 20.02.2024 29.02.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0133/24 El.energia DSS + "C" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 598,05 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0135/24 El.energia ZPB 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 85,31 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/24 El.energia "B" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 083,64 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0198/24 El.energia "B" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 026,70 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0200/24 El.energia ZPB 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 86,33 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0201/24 El.energia DSS + "C" 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 616,68 € 16.04.2024 01.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0255/24 El.energia DSS + "C" 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 478,78 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0256/24 El.energia ZPB 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 84,31 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0258/24 El.energia "B" 04/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 733,37 € 17.05.2024 31.05.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0311/24 El.energia "B" 05/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 306,67 € 17.06.2024 28.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0312/24 El.energia DSS + "C" 05/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 376,95 € 17.06.2024 28.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0314/24 El.energia ZPB 05/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 78,14 € 17.06.2024 28.06.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0378/24 El.energia DSS + "C" 06/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 147,88 € 17.07.2024 24.07.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0380/24 El.energia ZPB 06/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 82,33 € 17.07.2024 24.07.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0381/24 El.energia "B" 06/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 267,97 € 17.07.2024 24.07.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0424/24 El.energia ZPB 07/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 81,13 € 16.08.2024 28.08.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0481/24 El.energia ZPB 08/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 80,35 € 18.09.2024 24.09.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0541/24 El.energia ZPB 09/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 74,99 € 16.10.2024 24.10.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0594/24 El.energia ZPB 10/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 83,12 € 18.11.2024 26.11.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0666/24 El.energia "ZPB" 11/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 82,51 € 16.12.2024 19.12.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0079/25 voda DSS "A" od 02.11.24 - 04.02.25 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36500968 405,09 € 18.02.2025 27.02.2025 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom