Objednávka č. 017/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 017/20
- Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2020.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2020
- Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/261
- Dátum zverejnenia: 24.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0167/20 | tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 204,00 € | 18.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0146/20 | tekuté mydlo, toal. papier, kuch. utierky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 288,90 € | 11.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0205/20 | toalet.papier, utierky pap., obrusky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 151,28 € | 06.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0680/20 | toalet.papier, utierky pap., obrúsky,potrav. fólia | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 840,07 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |