Objednávka č. 017/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Domino a.s.
- IČO: 00594644
- Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 017/19
- Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín január a február 2019.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
- Celková hodnota: 3 094,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/185
- Dátum zverejnenia: 15.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/185 | RÁMCOVÁ ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | Iné | 20 793,00 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 28.02.2019 | 01.03.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 0025/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 2 211,62 € | 23.01.2019 | 12.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0100/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 490,14 € | 27.02.2019 | 02.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0177/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 2 091,02 € | 01.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0179/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 394,93 € | 01.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0240/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 935,84 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0311/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 488,08 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0390/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 524,77 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0436/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 90,00 € | 16.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0494/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 2 416,32 € | 15.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0583/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 797,70 € | 26.09.2019 | 11.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0681/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 761,23 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0778/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Domino a.s. | 00594644 | 1 368,45 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |