Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 017/19

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: Domino a.s.
IČO: 00594644
Adresa: Zimná 51, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 017/19
Popis objednaného plnenia: Dodávka potravín január a február 2019.
Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
Celková hodnota: 3 094,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2018/185
Dátum zverejnenia: 15.01.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2018/185	RÁMCOVÁ ZMLUVA	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644	Iné	20 793,00 €	01.03.2018	01.03.2018	28.02.2019	01.03.2018	PhDr. Monika Ondrišová PhD.	riaditeľka DSS	Zmluva
0025/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		2 211,62 €	23.01.2019			12.02.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0100/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 490,14 €	27.02.2019			02.03.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0177/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		2 091,02 €	01.04.2019			02.05.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0179/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		394,93 €	01.04.2019			02.05.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0240/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 935,84 €	02.05.2019			23.05.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0311/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 488,08 €	30.05.2019			06.06.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0390/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 524,77 €	10.07.2019			02.08.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0436/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		90,00 €	16.07.2019			02.08.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0494/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		2 416,32 €	15.08.2019			04.09.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0583/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 797,70 €	26.09.2019			11.10.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0681/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 761,23 €	14.11.2019			30.11.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0778/19	potraviny	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	Domino a.s.	00594644		1 368,45 €	12.12.2019			18.12.2019	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra

Tlačiť