Objednávka č. 016/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: VOSP spol. s.r.o.
IČO: 31658075
Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov

Zodpovedná osoba

Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 016/22
Popis objednaného plnenia: Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové a potravinárska fólia na rok 2022.
Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.01.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0036/22	toalet.papier, utierky pap.,	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		628,68 €	25.01.2022			01.02.2022	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0093/22	toalet.papier	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		268,20 €	21.02.2022			01.03.2022	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0485/22	toalet.papier, kuch.utierky, potr.fólia	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		1 081,68 €	23.08.2022			06.09.2022	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0573/22	toalet.papier, kuch.utierky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		1 004,40 €	06.10.2022			04.11.2022	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0031/23	múčniky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	MPC CESSI a.s.	31651445		16,09 €	26.01.2023			08.02.2023	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0018/23	servítky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		50,69 €	16.01.2023			08.02.2023	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra
0145/23	utierky	Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha	00691887	VOSP spol. s.r.o.	31658075		522,00 €	27.03.2023			04.04.2023	Bc.Terézia Forgáčová		Faktúra