Objednávka č. 014/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: BL technics, s.r.o.
- IČO: 36502944
- Adresa: Levočská 19/A, 08001 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 014/17
- Popis objednaného plnenia: Opravy a úpravy pračiarenských zariadení na rok 2017.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 87/14
- Dátum zverejnenia: 17.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104/17 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | BL technics, s.r.o. | 36502944 | 41,76 € | 20.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0405/17 | oprava automat. práčky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | BL technics, s.r.o. | 36502944 | 105,00 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0863/17 | oprava automat. práčky | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | BL technics, s.r.o. | 36502944 | 432,85 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0081/18 | mibily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,31 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0082/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 72,20 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0160/18 | mibily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,19 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0161/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 67,02 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0218/18 | mibily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 29,58 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0219/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 66,98 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0294/18 | mibily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 33,85 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0295/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 69,14 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0353/18 | mibily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,55 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0354/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 75,90 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0423/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 38,80 € | 12.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0424/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 89,11 € | 12.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0481/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 29,68 € | 13.08.2018 | 29.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0482/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 68,89 € | 13.08.2018 | 29.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0543/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 32,46 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0544/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 71,24 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0609/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 32,60 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0610/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 66,26 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0689/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,91 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0690/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 68,81 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0780/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0781/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 31,10 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0837/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 24,00 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0838/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Slovak Telekom,a.s.T COM | 35763469 | 30,19 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |