Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 014/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: BL technics, s.r.o.
  • IČO: 36502944
  • Adresa: Levočská 19/A, 08001 PREŠOV
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 014/17
  • Popis objednaného plnenia: Opravy a úpravy pračiarenských zariadení na rok 2017.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 87/14
  • Dátum zverejnenia: 17.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0104/17 oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 BL technics, s.r.o. 36502944 41,76 € 20.02.2017 04.03.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0405/17 oprava automat. práčky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 BL technics, s.r.o. 36502944 105,00 € 07.06.2017 08.07.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0863/17 oprava automat. práčky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BL technics, s.r.o. 36502944 432,85 € 05.12.2017 14.12.2017 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0081/18 mibily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 31,31 € 12.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0082/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 72,20 € 12.02.2018 28.02.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0160/18 mibily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 31,19 € 12.03.2018 20.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0161/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 67,02 € 12.03.2018 20.03.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0218/18 mibily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 29,58 € 11.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0219/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 66,98 € 11.04.2018 25.04.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0294/18 mibily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 33,85 € 11.05.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0295/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 69,14 € 11.05.2018 25.05.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0353/18 mibily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 31,55 € 08.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0354/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 75,90 € 08.06.2018 28.06.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0423/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 38,80 € 12.07.2018 25.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0424/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 89,11 € 12.07.2018 25.07.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0481/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 29,68 € 13.08.2018 29.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0482/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 68,89 € 13.08.2018 29.08.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0543/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 32,46 € 12.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0544/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 71,24 € 12.09.2018 09.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0609/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 32,60 € 15.10.2018 23.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0610/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 66,26 € 15.10.2018 23.10.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0689/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 31,91 € 15.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0690/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 68,81 € 15.11.2018 29.11.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0780/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 12.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0781/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 31,10 € 12.12.2018 18.12.2018 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0837/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 24,00 € 31.12.2018 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0838/18 mobily Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovak Telekom,a.s.T COM 35763469 30,19 € 31.12.2018 09.02.2019 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom