Objednávka č. 007/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Vladimír Vrábeľ, Poráč 171
- IČO: 37709607
- Adresa: 171, 053 23 PORÁČ
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 007/18
- Popis objednaného plnenia: Služby technika PO na rok 2018
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2016/090
- Dátum zverejnenia: 11.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/090 | Mandátna zmluva č. 2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Vladimír Vrábeľ | 37709607 | Iné | 0,00 € | 26.02.2016 | 01.03.2016 | 26.02.2016 | PhDr. Monika Ondrišová | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 0220/18 | služby technika PO a BOZP I. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 11.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0416/18 | služby technika PO a BOZP II. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0600/18 | služby technika PO a BOZP III. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0767/18 | služby technika PO a BOZP IV. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0201/19 | služby technika PO a BOZP I. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0460/19 | služby technika PO a BOZP II. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 05.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0597/19 | služby technika PO a BOZP III. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0771/19 | služby technika PO a BOZP IV. Q | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 | 37709607 | 165,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |