Objednávka č. 005/14
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 005/14
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2014.
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 45
- Dátum zverejnenia: 18.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0063/14 | voda DSS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 612,86 € | 05.02.2014 | 08.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0118/14 | voda ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 374,40 € | 26.02.2014 | 13.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0119/14 | voda DOS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 29,41 € | 26.02.2014 | 13.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0120/14 | voda DOS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 37,21 € | 26.02.2014 | 13.03.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0143/14 | voda DSS od 25.1. - 24.2.14 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 453,20 € | 06.03.2014 | 01.04.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0294/14 | voda DSS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 390,52 € | 07.05.2014 | 03.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0325/14 | vodné a stočné ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 260,21 € | 21.05.2014 | 06.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0326/14 | voda DOS 2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 23,51 € | 21.05.2014 | 06.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0327/14 | voda DOS 2/2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 3,92 € | 21.05.2014 | 06.06.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0360/14 | voda DSS 26.4.-23.5.14 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 391,82 € | 30.05.2014 | 02.07.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0212/14 | voda DSS 26.2.-26.3 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 406,19 € | 02.04.2014 | 05.07.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0435/14 | voda DSS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 441,46 € | 02.07.2014 | 10.08.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0536/14 | voda DSS 25.6.-30.7. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 483,25 € | 08.08.2014 | 10.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0549/14 | vodné, stočné ZPB | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 435,40 € | 18.08.2014 | 10.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0550/14 | voda DOS 2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6,53 € | 18.08.2014 | 10.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0551/14 | voda DOS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 41,80 € | 18.08.2014 | 10.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0579/14 | voda DSS od 31.7.-20.8.2014 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 279,50 € | 02.09.2014 | 25.09.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0661/14 | voda DSS 21.8-24.9.2014 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 450,60 € | 07.10.2014 | 30.10.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0727/14 | voda DSS 25.9.-21.10.2014 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 368,32 € | 06.11.2014 | 28.11.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0791/14 | vodné a stočné ZPB od 2.8.-12.11.14 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 437,98 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0792/14 | voda DOS2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 5,22 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0793/14 | voda DOS 2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 40,49 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0813/14 | voda DSS od 22.10-25.11.14 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 492,40 € | 02.12.2014 | 13.12.2014 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0879/14 | voda DSS 26.11.-16.12.14 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 287,34 € | 29.12.2014 | 09.02.2015 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |