Objednávka č. 004/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 004/17
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2017.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/15
- Dátum zverejnenia: 17.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0076/17 | voda ZPB od 22.11. -27.01.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 229,46 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0077/17 | voda DSS od 13.12. - 26.01.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 635,83 € | 07.02.2017 | 04.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0142/17 | voda DSS od 27.01. - 14.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 48,95 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0143/17 | voda ZPB od 28.01. -22.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 384,24 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0144/17 | voda DSS 2/2 od 3.11. -14.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 36,82 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0145/17 | voda DSS 1/2 od 3.11. -14.02.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 16,81 € | 02.03.2017 | 31.03.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0234/17 | voda DSS od 1.1.17 - 26.01.2017 - oprava | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 25,04 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0235/17 | voda DSS od 27.01. -22.02.2017 - oprava | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,18 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0236/17 | voda ZPB od 01.1. -27.01.2017 - oprava | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 3,24 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0237/17 | voda ZPB od 28.01. - 14.02.2017 - oprava | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 3,30 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0238/17 | voda DSS od 22.02. -27.03.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 484,56 € | 03.04.2017 | 10.05.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0321/17 | voda DSS od 28.03. -26.04.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 391,82 € | 05.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0363/17 | voda ZPB od 15.02. - 03.05.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 139,75 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0364/17 | voda DSS 1/2 od 15.02. - 03.05.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 10,62 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0365/17 | voda DSS 2/2 od 15.02. - 03.05.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 23,27 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0400/17 | voda DSS od 27.04. -24.05.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 579,90 € | 02.06.2017 | 08.07.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0479/17 | voda DSS od 25.05. -28.06.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 630,84 € | 06.07.2017 | 10.08.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0562/17 | voda DSS od 29.06. -26.07.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 327,83 € | 07.08.2017 | 09.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0597/17 | voda ZPB od 04.05. - 01.08.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 171,10 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0598/17 | voda DSS 1/2 od 04.05. - 01.08.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 3,92 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0599/17 | voda DSS 2/2 od 04.05. - 01.08.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 18,29 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0624/17 | voda DSS od 27.07. -24.08.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 342,19 € | 28.08.2017 | 12.09.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0695/17 | voda DSS od 25.8.-21.9.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 352,64 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0770/17 | voda DSS od 21.9.-20.10.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 397,04 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0819/17 | voda ZPB od 02.08. - 02.11.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 258,60 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0820/17 | voda DSS 2/2 od 02.08. - 02.11.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 58,78 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0821/17 | voda DSS 3/2 od 04.05. - 01.08.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 3,92 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0861/17 | voda DSS od 21.10.-23.11.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 437,53 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0920/17 | voda DSS od 24.11.-14.12.2017 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 256,00 € | 29.12.2017 | 03.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |