Objednávka č. 004/16
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 004/16
- Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2016.
- Dátum vyhotovenia: 04.01.2016
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/15
- Dátum zverejnenia: 21.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0069/16 | voda DSS od 11.12. -21.1.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 619,08 € | 09.02.2016 | 27.02.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0102/16 | voda DOS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 35,27 € | 16.02.2016 | 27.02.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0103/16 | voda ZPB 3.11.15-2.2.16 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 334,67 € | 16.02.2016 | 27.02.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0104/16 | voda DOS 2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 3,92 € | 16.02.2016 | 27.02.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0145/16 | voda DSS od 22.01. -23.2.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 489,78 € | 02.03.2016 | 05.04.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0217/16 | voda DSS od 24.02. -22.3.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 402,28 € | 31.03.2016 | 07.05.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0300/16 | voda DSS od 22.03. -22.4.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 450,60 € | 29.04.2016 | 27.05.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0358/16 | voda a stočné ZPB 3.2.16-2.5.16 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 324,20 € | 18.05.2016 | 27.05.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0359/16 | voda DOS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 18.05.2016 | 27.05.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0360/16 | voda DOS 2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 6,53 € | 18.05.2016 | 27.05.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0379/16 | voda DSS od 23.04. -25.5.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 481,94 € | 30.05.2016 | 08.07.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0455/16 | voda DSS od 26.05. -22.6.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 431,00 € | 07.07.2016 | 04.08.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0532/16 | voda DSS od 23.06. -25.7.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 446,68 € | 01.08.2016 | 07.09.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0578/16 | voda a stočné ZPB 3.5.16-2.8.16 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 329,44 € | 17.08.2016 | 09.09.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0579/16 | voda DOS 2 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 7,84 € | 17.08.2016 | 09.09.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0580/16 | voda DOS | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 27,43 € | 17.08.2016 | 09.09.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0606/16 | voda DSS od 26.07. -24.8.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 457,13 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0684/16 | voda DSS od 25.08. -28.9.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 511,98 € | 05.10.2016 | 05.11.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0754/16 | voda DSS od 29.09. -26.10.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 428,40 € | 03.11.2016 | 22.11.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0792/16 | voda DSS 2/2 od 3.08. - 2.11.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 31,34 € | 16.11.2016 | 24.11.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0793/16 | voda DSS 1/2 od 3.08. - 2.11.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 11,76 € | 16.11.2016 | 24.11.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0791/16 | voda ZPB od 3.08. - 21.11.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 413,10 € | 16.11.2016 | 07.12.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0843/16 | voda DSS od 27.10. -24.11.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 427,09 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0897/16 | voda DSS od 25.11. -13.12.2016 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 283,42 € | 21.12.2016 | 05.01.2017 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |