Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, Spišské Podhradie

sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
Hviezdoslavova 1, 5304 Spišské Podhradie
+421-53-4166911
sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk http://www.dssspp.sk/

Objednávka č. 003/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
  • Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
  • IČO: 36485250
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr.Monika Onrišová
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 003/20
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka vody na rok 2020.
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2020
  • Celková hodnota: 5 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/152
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/152 Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.10.2017 26.10.2017 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
0096/20 voda ZPB 2 "B" od 05.11.19 - 06.02.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 105,79 € 21.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0095/20 voda ZPB 1 od 05.11.19. - 06.02.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 220,73 € 21.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0094/20 voda DSS 2 "A"od 05.11.19 - 06.02.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 178,93 € 21.02.2020 07.03.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0323/20 voda ZPB 2 "B" od 07.02.20 - 11.05.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 158,04 € 20.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0322/20 voda ZPB 1 od 07.02.20. - 11.05.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 208,97 € 20.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0321/20 voda DSS 2 "A"od 07.02.20 - 11.05.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 193,30 € 20.05.2020 05.06.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0525/20 voda ZPB 2 "B" od 12.05.20 - 05.08.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 150,20 € 12.08.2020 03.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0524/20 voda ZPB 1 od od 12.05.20 -05.08.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 206,36 € 12.08.2020 03.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0522/20 voda DSS 2 "A"od 12.05.20 -05.08.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 205,06 € 12.08.2020 03.09.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0760/20 voda ZPB 2 "B" od 06.08.20 - 23.11.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 172,40 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0758/20 voda ZPB 1 od od 06.08.20 -23.11.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 305,63 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0757/20 voda DSS 2 "A"od 06.08.20 - 23.11.2020 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Podtatr.vodár.prev.spol.a 36485250 253,38 € 30.11.2020 12.12.2020 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom