| 0009/24 |
nové verzie 1.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0004/24 |
odstránenie -diagnostika poruchy na plyn. kotle v "A" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
853,39 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0014/24 |
servisné práce č.1 za I.Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0002/24 |
servisné práce č.2 podľa zmluvy za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0007/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
250,73 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0016/24 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
951,89 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
406,89 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0005/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
62,39 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0010/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0013/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 601,83 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 224,13 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0015/24 |
oprava umývačky riadu v "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Patrik Šefčík - servis |
51242419 |
|
80,00 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PSDOMOV s. r. o. |
51108178 |
|
81,60 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0011/24 |
nájomné I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0008/24 |
mobily - doplatok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,14 € |
16.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0023/24 |
mäs. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
540,01 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0022/24 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 726,13 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0021/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
595,82 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0026/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
375,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0025/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,58 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0024/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 223,68 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0028/24 |
odb.prehliadka-revízie NTL kotolní a tlak.nádob DSS, A, ZPB, B,C |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ |
14280116 |
|
427,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0020/24 |
El.energia "B" 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 500,01 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0019/24 |
El.energia ZPB 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
86,70 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0018/24 |
El.energia "A" 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
266,66 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0017/24 |
El.energia DSS + "C" 12/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 595,10 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0077/24 |
mäs. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
221,45 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0075/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 218,35 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0073/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
362,48 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
