Faktúra č. 0028/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ
- IČO: 14280116
- Adresa: Tomášikova 2511/11, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0028/24
- Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka-revízie NTL kotolní a tlak.nádob DSS, A, ZPB, B,C
- Dátum doručenia: 23.01.2024
- Celková hodnota: 427,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/24
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/24 | odborná prehliadka NTZ a tlakové nádoby r. 2024 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Milan Šimšaj.VODOMONTAŽ | 14280116 | 430,00 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka |