| 0405/26 |
stočné "A" II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
297,41 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0406/26 |
stočné B II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
28,01 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0401/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
49,40 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0400/26 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Anna Pavľaková |
52190641 |
|
73,09 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0429/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
356,93 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0410/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
133,74 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0430/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
971,01 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0435/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
834,55 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0408/26 |
pracovná porada riaditeľov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0434/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
231,63 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0411/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
314,71 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0427/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0428/26 |
ochrana osob. údajov 7/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0409/26 |
servis výťahu II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
73,80 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0426/26 |
nové verzie III.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0418/26 |
systémová podpora II. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0425/26 |
služba v oblasti ŽP - odpady II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EnviroSpiš, s. r. o. |
57373485 |
|
70,00 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0424/26 |
internet 7/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0419/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0420/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0421/26 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,23 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0422/26 |
mobily 6/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,97 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0423/26 |
prenájom tlačového zariadenia EPSON WorkForce za II. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
420,89 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 05/26 |
Kotol el. varný P.KE-785-O, 85l, 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
10 298,18 € |
09.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0379/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
399,11 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0374/26 |
El.energia DSS + "C" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 600,79 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0375/26 |
El.energia "A" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
264,93 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0376/26 |
El.energia "ZPB" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
78,50 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0377/26 |
El.energia "B" 5/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
468,31 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0386/26 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
