Faktúra č. 05/26

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
IČO: 00691887

Zmluvný partner

Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
IČO: 44857187
Adresa: Štefánikova 5867/74, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 05/26
Popis fakturovaného plnenia: Kotol el. varný P.KE-785-O, 85l, 2 ks
Dátum doručenia: 09.07.2026
Celková hodnota: 10 298,18 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2026/676
Dátum zverejnenia: 31.07.2026
Poznámka: