| 0602/26 |
mobily 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0603/26 |
mobily 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
23,37 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0604/26 |
mobily 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
86,41 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0594/26 |
odber a likvidácia kuch. odpadu 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0593/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
418,17 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0589/26 |
voda DSS + "C" 27.8.2026 - 30.9.2026 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36500968 |
|
634,70 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0590/26 |
ochrana osob. údajov 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0591/26 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 9/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
43,05 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0592/26 |
internet 10/26 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,60 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0588/26 |
webinár - "Moderná príprava pokrmov v ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EFC plus o.z. |
54072042 |
|
59,00 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0585/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
30,84 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0586/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
420,26 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0587/26 |
gastro váha, teplomer do chladničky a mrazničky 2 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
196,95 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0584/26 |
ovocie, zeleniny, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
2 525,00 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0576/26 |
technik BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Alžbeta Černická |
37477293 |
|
390,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0580/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 678,63 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0581/26 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
45,26 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0578/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
350,65 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0577/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
175,25 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0582/26 |
ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ALLINMARKET, s. r. o. |
51238365 |
|
1 282,85 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0583/26 |
servis výťahu III. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Výťahy Východ s.r.o. |
46815155 |
|
73,80 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0579/26 |
vzdelávací program pre zdravotné sestry PSK - program Sestra akcelerátor |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Liberio s. r. o. |
52749886 |
|
1 000,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0574/26 |
mlieko a mliečne potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
250,37 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0575/26 |
systémová podpora III. Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
29.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0571/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,59 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0572/26 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
165,28 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0573/26 |
webinár - "Argumentačné a prezentačné zručnosti manažéra v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
89,00 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0567/26 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 215,17 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0565/26 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
55,20 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0566/26 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
520,78 € |
24.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
