Faktúra č. 0587/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: PRENX s.r.o.
- IČO: 36172812
- Adresa: Nezábudková 5, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0587/26
- Popis fakturovaného plnenia: gastro váha, teplomer do chladničky a mrazničky 2 ks
- Dátum doručenia: 02.10.2026
- Celková hodnota: 196,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/26
- Dátum zverejnenia: 13.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/26 | gastro váha 1 ks, teplomer do chladničky a mrazničky 2 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 200,00 € | 01.10.2026 | 08.10.2026 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |