| 0508/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
601,41 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0503/23 |
stavebný materiál, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
55,40 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0507/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
366,12 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0504/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0506/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
996,83 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0505/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
583,78 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0501/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 405,59 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0502/23 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
366,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0500/23 |
El.energia "B" 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
254,26 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0499/23 |
El.energia ZPB 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
80,35 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0498/23 |
El.energia "A" 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
224,03 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0497/23 |
El.energia DSS + "C" 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 301,94 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0494/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
929,30 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0495/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 345,89 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0496/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 149,79 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0490/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
320,66 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0489/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
356,12 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0488/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
51,30 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0491/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 770,47 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0493/23 |
vyúčt. plyn DSS 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
6,48 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0492/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
44,80 € |
12.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0487/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
90,65 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0486/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0485/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
28,20 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0484/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0483/23 |
internet 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0482/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0481/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,70 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0475/23 |
etikety do zmačkovacieho stroja |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
333,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0480/23 |
údržba infor. systému DODS od 1. 10. 2023 - 31.3.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
1 590,00 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
