| 0058/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
85,19 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0057/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0056/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0055/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
35,08 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0054/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0061/23 |
Mikrovlnka, mixér - kuchyňa |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
208,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0053/23 |
pracie prostriedky hygienicDES |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 058,59 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0049/23 |
mäsové výrobky -doplatok fa 037/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
667,02 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0052/23 |
kanc. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Abie - S s.r.o. |
52247643 |
|
89,60 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0050/23 |
primalex, posyp.soľ |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
235,96 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0051/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
213,96 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0044/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 878,52 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0043/23 |
odstránenie poruchy na plyn. kotle v "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
59,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0042/23 |
kontrola chladiaceno boxu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
198,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0041/23 |
servisné práce č.2 podľa zmluvy za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
964,51 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0045/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
145,08 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0046/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 103,55 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0047/23 |
vrecia, koše odpad. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
190,20 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 01-02/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0037/23 |
mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
133,40 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0040/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
850,89 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0038/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
412,10 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0036/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,71 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0039/23 |
voda DSS + "C" od 16.12.2022 - 24.01.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
353,78 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0034/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 229,44 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0033/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 087,67 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Lekárske preventívne prehliadky za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
660,00 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0032/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
338,31 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0031/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
16,09 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0025/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
770,15 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
