| 0683/23 |
disk Kingston |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
66,41 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0687/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0690/23 |
zdrav. prac. služba - VI. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
216,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0686/23 |
TV, konzoly, panvica, mikrovlná rúra ,sendvičovač, kávovar, zastrihavač vlasov, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
2 210,70 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0685/23 |
cedník, sitko, varechy, metly šľahacie,sito kúžeľ, taniere plytké, dezertné, kopist, tablety umyvacie, oplachovacie, ošetr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
764,35 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0682/23 |
Aktuálizácia obsahu a spôsobu vedenia evidencie... - odpady |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. Petra Podhradská |
43766161 |
|
60,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0681/23 |
služby BOZP a PO IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 |
37709607 |
|
165,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0676/23 |
seno |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ján Repaský |
44300409 |
|
790,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0672/23 |
mobily, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
80,24 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0671/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0670/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0669/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0668/23 |
internet 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0667/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0666/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,12 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0675/23 |
mobil osobný výťah |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0679/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
624,64 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0677/23 |
bavl. obliečky, plachty, vankúše, utierky, uteráky, osušky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EMI EU s.r.o. |
46726608 |
|
3 181,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0674/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
384,80 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0673/23 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
48,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0678/23 |
odber a likvidácia odpadu 11/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
57,60 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0665/23 |
servisná prehliadka - Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
597,82 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0664/23 |
odber a likvidácia odpadu - plienky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ekover, s.r.o |
31691021 |
|
229,98 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0680/23 |
hliva ustricová, sušená zmes les. húb |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MYKOTREND s. r. o. |
44214731 |
|
209,66 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0660/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 708,76 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0663/23 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
283,26 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0662/23 |
čistiace a dezinf. prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
1 926,05 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0661/23 |
utierky, toaletný papier, |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VOSP spol. s.r.o. |
31658075 |
|
563,40 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0659/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
43,72 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0658/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
265,05 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
