Faktúra č. 0685/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO, s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorová 1, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0685/23
- Popis fakturovaného plnenia: cedník, sitko, varechy, metly šľahacie,sito kúžeľ, taniere plytké, dezertné, kopist, tablety umyvacie, oplachovacie, ošetr.
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 764,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/23 | sitko husté 200x400mm 1 ks, cedník 18cm nerez 1ks, sito kúžeľD30cm 2 ks, tanier plytký biely 12 ks, tanier dezertný biely 12 ks,varecha guľatá 100cm 1ks varecha guľatá 45cm 4 ks, kopist 150cm 1 ks, metla na šľahanie 600mm 8x2,2 3 ks,prostriedok umývac | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | CORA GASTRO, s.r.o. | 44857187 | 800,00 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |