| 0262/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 797,93 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0263/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 491,48 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0261/23 |
voda DOS2 od 18.05.23 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
32,16 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0260/23 |
voda ZPB "B" od 18.02.23 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
188,15 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0259/23 |
voda ZPB "B" od 18.05.23 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
271,78 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0258/23 |
voda DSS "A" od 18.02.22 - 10.05.2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
332,88 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0268/23 |
oprava zmäkčovača vody v práčovni |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Earth Resources s. r. o. |
31359451 |
|
265,20 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0267/23 |
El.energia "B" 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
894,90 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0266/23 |
El.energia ZPB 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
88,62 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0265/23 |
El.energia "A" 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
269,14 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0264/23 |
El.energia DSS + "C" 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 688,19 € |
18.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0254/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
357,78 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0257/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 070,37 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0255/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
333,11 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0252/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,12 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0251/23 |
odber a likvidácia odpadu 04/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0256/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
705,74 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0253/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 072,11 € |
16.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0250/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
83,99 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0249/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0248/23 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0247/23 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0246/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0245/23 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0244/23 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
33,77 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0235/23 |
pelargonie, zemina, hnojivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
190,67 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0236/23 |
perchloretylén, tech. benzín, industrol... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
47,28 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0239/23 |
tonery, odpad. nádoby, OPC valce |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
1 421,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0241/23 |
deratizácia a dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
450,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0238/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 554,84 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
