| 0419/23 |
Plyn ZPB, "C", kuchyňa 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
2 628,00 € |
03.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0418/23 |
plyn DSS 08/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 062,00 € |
03.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0416/23 |
mäsové výrobky 07/2023 doplatok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
912,20 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0415/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
685,83 € |
01.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0411/23 |
mlieko, mlieč.výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
379,31 € |
01.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0414/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
548,04 € |
01.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0413/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
46,26 € |
01.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0412/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
388,06 € |
01.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0410/23 |
zákusok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
24,92 € |
01.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0405/23 |
mäsové výrobky 07/2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
182,44 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0407/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 527,00 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0404/23 |
oprava mrazničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
198,00 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0409/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 718,42 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0408/23 |
píla priamočiara s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Nezabudka, s.r.o. |
47968834 |
|
228,40 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0403/23 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0406/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
929,53 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0401/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
2 417,40 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0402/23 |
tablety umyvacie a oplachovacie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
234,72 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0397/23 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
2 029,97 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0399/23 |
stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
36580724 |
|
6 749,95 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0396/23 |
odber a likvidácia odpadu 06/23 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
76,80 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0400/23 |
lekárničky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
99,50 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0398/23 |
tekuté pracie prostriedky havon |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
1 865,38 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0389/23 |
kondicionér pre vodný matrac |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
3lobit, s.r.o. |
46020152 |
|
24,90 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0388/23 |
stočné "A" II Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
300,87 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0387/23 |
stočné ZPB II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
215,45 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0386/23 |
stočné DSS 2/2 II. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
34,58 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0385/23 |
stočné DSS + "C" II.Q 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Mesto Spišské Podhradie |
00329622 |
|
901,91 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0395/23 |
ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
1 038,45 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0394/23 |
mraz.potraviny, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
925,99 € |
17.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
