Faktúra č. 0399/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
- IČO: 36580724
- Adresa: Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0399/23
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - Projekt ESF DEI - "Podpora DEI ZSS"
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 6 749,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/514
- Identifikácia objednávky: 092/23
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092/23 | Stavebný materiál podľa VO - 6 749,95€ | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | 36580724 | 6 749,95 € | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Objednávka |