| 0677/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,60 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0655/21 |
prac. odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
296,16 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0680/21 |
individuálna a skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MAGNUS, n.o |
51450402 |
|
605,00 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0682/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
186,23 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0653/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
213,25 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0662/21 |
brav. a hov. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
997,13 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0651/21 |
euroobaly, perá, náplne, obaly na spisy, kalendáre |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
67,61 € |
03.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0665/21 |
múčniky 10/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková |
45380287 |
|
75,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0683/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0669/21 |
plyn DSS 10/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
1 847,80 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0664/21 |
plynu ZPB, "C", kuchyňa 11/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
411,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0667/21 |
el. energia "B" 10/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
594,06 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0643/21 |
oprava el. kotla Thermona EL 38 v budove "B" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Denis Ledecký D.L.PLYN |
47042036 |
|
119,00 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0648/21 |
mraz. hydina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
187,76 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0647/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
690,71 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0640/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
719,76 € |
21.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0649/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
387,90 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0644/21 |
mraz. potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
250,80 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0650/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0645/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
222,32 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0642/21 |
kontrola, oprava a revízia hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Černický Pavol, kontrola has. prístrojov |
14375168 |
|
564,00 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0641/21 |
zemiaky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Jaroslav Mydlár SHR |
46415041 |
|
550,00 € |
26.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0646/21 |
voda DSS + "C" 1/1 od 29.09.21 - 20.10. 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
206,36 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 005/21 |
galantérny materiál pre klientov do terapií |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
309,30 € |
18.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 004/21 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lekáreň Včela s.r.o. |
46917527 |
|
1 844,50 € |
12.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0585/21 |
voda DSS + "C" 1/1 od 27.08.21 - 28.09. 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
283,42 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0578/21 |
tabuľa korková, ceruzky, dochadzkový lístok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
92,22 € |
06.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0575/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
24,53 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0572/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
24,53 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0571/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
209,94 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
