| 0100/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
428,51 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0106/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
432,31 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0126/24 |
údržba infor. systému DODS od 1. 4. - 30. 6 .2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
795,00 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0114/24 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,68 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0115/24 |
internet 02/24 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
19,90 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0116/24 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0117/24 |
VBA prístup DSS, ZPB, "B", "C" |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/24 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
96,14 € |
13.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0104/24 |
závesný štítok |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
64,51 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0099/24 |
voda DSS + "C" od 31.01.2024 - 23.02.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
208,20 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0102/24 |
výmena bŕzd- zadné - servis Ford Transit |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
490,00 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0097/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
995,42 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0101/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 464,31 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0103/24 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
203,40 € |
08.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0095/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
174,24 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0096/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 643,82 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0098/24 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
931,34 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0148/24 |
automatická práčka |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
369,99 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 513,34 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/24 |
mraz. a ostatné potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 506,14 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/24 |
múčniky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
23,12 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
472,98 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
tonery, odpad. nádobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
546,40 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Priemyselný tovar, Anna Pavľaková |
52190641 |
|
159,67 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby |
33050368 |
|
299,80 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/24 |
mlieko, ml. výrobky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
235,01 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/24 |
dvere so zárubňami |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
2 565,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
