| 0822/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0078/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,10 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0416/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,50 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0575/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
24,53 € |
01.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0572/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
24,53 € |
30.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0045/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
24,93 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0008/21 |
nové verzie 1.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0226/21 |
nové verzie 2.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0423/21 |
nové verzie 3.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0636/21 |
nové verzie 4.Q - Magma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0514/21 |
galantér. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
26,26 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Zverejňovanie na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
26,88 € |
26.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0827/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
27,40 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0112/21 |
voda DSS 2/2 od 24.11.20 -26.02.2021 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Podtatr.vodár.prev.spol.a |
36485250 |
|
27,43 € |
08.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0742/21 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
28,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0813/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
30,18 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0052/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
31,20 € |
04.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0244/21 |
flex. lepidlo, farby, štetce... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
32,47 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0592/21 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
32,57 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0233/21 |
deratizácia celého objektu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ASANARATES,s.r.o. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia, |
10684654 |
|
33,00 € |
28.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0059/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0683/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,00 € |
11.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0670/21 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,06 € |
10.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,16 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0267/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,21 € |
11.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0731/21 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,25 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0602/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,39 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0092/21 |
kancel. materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
MIVA - Market, spol. s r. o. |
36704041 |
|
34,54 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0757/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,62 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0821/21 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
34,86 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
