| 0128/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
21,60 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0127/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
62,46 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0126/21 |
VBA prístup DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0125/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0124/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,00 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0123/21 |
telefón DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
37,49 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0122/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
1 110,45 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0120/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
232,86 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0130/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0121/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0118/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
221,14 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0131/21 |
plyn DSS 02/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
3 368,70 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0119/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,16 € |
12.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0134/21 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 176,37 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0133/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
146,05 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0135/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
80,42 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0132/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domino a.s. |
00594644 |
|
702,61 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0136/21 |
hrnce, varešky, dosky na krájanie, obedár... |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
R. P. M., s. r. o. |
31704425 |
|
151,74 € |
16.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0139/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
607,06 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0138/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
346,89 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0137/21 |
doplatok za puzdra a skla na mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ProMobily.cz s.r.o. |
04601602 |
|
6,44 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0142/21 |
notebook s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
825,50 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0141/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
175,42 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0140/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
294,19 € |
19.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0146/21 |
el. energie DSS 2 "A" 02/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
365,47 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0145/21 |
el. energia ZPB 02/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
90,77 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0144/21 |
el. energia DSS+ "C" 02/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
2 620,73 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0147/21 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
38,40 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0143/21 |
el. energia "B" 01/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 145,35 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0150/21 |
mraz. ryby, hydina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
314,03 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
