Faktúra č. 0142/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Datacomp s. r. o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta II. 49/2413, 04011 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0142/21
- Popis fakturovaného plnenia: notebook s príslušenstvom
- Dátum doručenia: 19.03.2021
- Celková hodnota: 825,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 046/21
- Dátum zverejnenia: 23.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/21 | HP ProBook G7 455 G7,12X19EA, taška, HP USB DVDRW mechanika, Samsung 870 EVO 500 GB, | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Datacomp s. r. o. | 36212466 | 825,50 € | 18.03.2021 | 19.03.2021 | Objednávka |