| 0023/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
574,29 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0011/21 |
odber a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
38,40 € |
19.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0024/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
578,02 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0020/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
298,80 € |
19.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0025/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0009/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
322,10 € |
17.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0018/21 |
hov. a brav. mäso |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ladislav Kočík, Mäsovýroba |
17190932 |
|
1 179,73 € |
19.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0021/21 |
plynu ZPB, "C", kuchyňa 01/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovens. plynár.priemysel |
35815256 |
|
129,00 € |
20.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0017/21 |
nájomné I. Q |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hospitál.rehoľa Mil.bratia |
17318424 |
|
5 923,70 € |
19.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0078/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
24,10 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0077/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
21,60 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0076/21 |
mobily |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
68,22 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0075/21 |
VBA prístup DSS, ZPB |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
58,80 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0074/21 |
internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
5,05 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0073/21 |
telefón DSS, internet |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
8,06 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0072/21 |
telefón DSS, ZPB - zmena platieb |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Slovak Telekom,a.s.T COM |
35763469 |
|
138,01 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0069/21 |
mraz. ryby, hydina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
31563490 |
|
540,50 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0080/21 |
Xerox Tonery pre 7120, odpadová nádoba 7120 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
EM Laser |
47055031 |
|
374,35 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0064/21 |
mlieko, ml. výrobky, potraviny |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Milk-agro spol.s.r.o. Prešov |
17147786 |
|
830,45 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0065/21 |
mäs. výr. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
VIJOFEL, TRADE s.r.o |
36474738 |
|
147,58 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0068/21 |
el. energie DSS 2 "A" 01/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
359,48 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0067/21 |
el. energia ZPB 01/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
102,61 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0066/21 |
el. energia DSS+ "C" 01/21 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Východosl.energetika a.s. |
36211222 |
|
2 854,55 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0071/21 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
200,38 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0079/21 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina |
33984301 |
|
688,61 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0062/21 |
mraz. zelenina |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
544,44 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0060/21 |
osviežovače vzduchu |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
38,40 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0063/21 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
JANEK s. r. o. |
31569137 |
|
55,08 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0082/21 |
pracie a čist. prostriedky |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
REPROS-Kokoruďová Magdaléna |
34906231 |
|
666,60 € |
16.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
| 0061/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
SLOVNORMAL s. r. o. |
31697143 |
|
255,61 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Bc.Terézia Forgáčová |
|
Faktúra |
