Faktúra č. 0819/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0819/17
- Popis fakturovaného plnenia: voda ZPB od 02.08. - 02.11.2017
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota: 258,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2016/102
- Identifikácia objednávky: 004/17
- Dátum zverejnenia: 28.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/102 | Zmluva číslo 1117/272/16Pv | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 11.08.2016 | 11.08.2016 | PhDr. Monika Ondrišová, PhD. | Zmluva | |||
| 004/17 | Dodávka vody na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |