Faktúra č. 0778/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0778/18
- Popis fakturovaného plnenia: papier. utierky, toalet. papier
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 229,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/161
- Identifikácia objednávky: 018/18
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/161 | RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | Iné | 0,00 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 018/18 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 947,00 € | 02.01.2018 | 11.01.2018 | Objednávka |