Faktúra č. 0757/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0757/19
- Popis fakturovaného plnenia: potrav. fólia, zásobník papiera, tekuté mydlo. servitky...
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 393,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/161
- Identifikácia objednávky: 018/19
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/161 | RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | Iné | 0,00 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | 31.12.2019 | 02.01.2018 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva |
| 018/19 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2018. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 800,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |