Faktúra č. 0725/13
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0725/13
- Popis fakturovaného plnenia: papier. utierky, toalet. papier
- Dátum doručenia: 15.11.2013
- Celková hodnota: 257,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/13
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/13 | LP SmartOne TP 2ply Wh 2974930 2 ks, Wipes Reflex Midi 300m 6r 5 ks, LP Mini Reglex Wiper 2 ply Whit 1 ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 0,00 € | 05.11.2013 | 16.11.2013 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |