Faktúra č. 0680/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0680/20
  • Popis fakturovaného plnenia: toalet.papier, utierky pap., obrúsky,potrav. fólia
  • Dátum doručenia: 21.10.2020
  • Celková hodnota: 840,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/261
  • Identifikácia objednávky: 017/20
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
017/20 Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové mydlo 5l a potravinárska fólia na rok 2020. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 1 800,00 € 02.01.2020 24.01.2020 Objednávka
Tlačiť