Faktúra č. 0661/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0661/23
- Popis fakturovaného plnenia: utierky, toaletný papier,
- Dátum doručenia: 11.12.2023
- Celková hodnota: 563,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 085/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/23 | Papierové utierky 90ks Toaletný papier 114ks Potravinová fólia 8ks Servítky 88ks | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 990,85 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Objednávka |