Faktúra č. 0659/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0659/24
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, potravinová fólia, servítky
  • Dátum doručenia: 16.12.2024
  • Celková hodnota: 609,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/24
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/24 Papierové utierky Katrin Toaletný papier Center Potravinová fólia 60cm, Servítky biele Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VOSP spol. s.r.o. 31658075 1 500,00 € 26.09.2024 27.09.2024 Objednávka
Tlačiť