Faktúra č. 0659/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0659/24
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, potravinová fólia, servítky
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 609,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/24
- Dátum zverejnenia: 19.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/24 | Papierové utierky Katrin Toaletný papier Center Potravinová fólia 60cm, Servítky biele | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 1 500,00 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka |