Faktúra č. 0645/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0645/23
- Popis fakturovaného plnenia: vytýčenie potrubia - prečerpacia stanica v "B"
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 70,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/23
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/23 | vytýčenie potrubia -prečerpacia stanica | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 71,00 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |