Faktúra č. 0639/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: VOSP spol. s.r.o.
- IČO: 31658075
- Adresa: Levočská 24, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0639/17
- Popis fakturovaného plnenia: potr. fólia, tekuté mydlo
- Dátum doručenia: 07.09.2017
- Celková hodnota: 55,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2014/048
- Identifikácia objednávky: 020/17
- Dátum zverejnenia: 29.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/048 | ZMLUVA o podmienkach dodávok a odbere tovaru na základe zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 15.12.2014 | 31.12.2017 | 15.12.2014 | PhDr. Monika Ondrišová | riaditeľka DSS | Zmluva | |
| 020/17 | Dodávka toaletného papiera Smartone midi a utierky Reflex midi 2-vrstvové na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | VOSP spol. s.r.o. | 31658075 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | Objednávka |