Faktúra č. 0599/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36485250
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0599/17
- Popis fakturovaného plnenia: voda DSS 2/2 od 04.05. - 01.08.2017
- Dátum doručenia: 21.08.2017
- Celková hodnota: 18,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2012/025
- Identifikácia objednávky: 004/17
- Dátum zverejnenia: 12.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/025 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 29.06.2012 | 29.06.2012 | PhDr. Monika Ondrišová | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 004/17 | Dodávka vody na rok 2017. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36485250 | 0,00 € | 02.01.2017 | 17.01.2017 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |