Faktúra č. 0533/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Priemyselný tovar, Anna Pavľaková
- IČO: 52190641
- Adresa: Májová 699/10, 053 04 Spišské Podhradie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0533/25
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2025
- Celková hodnota: 217,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/25
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/25 | Údržbársky materiál na rok 2025. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Priemyselný tovar, Anna Pavľaková | 52190641 | 2 650,00 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka |